In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de (tot nu toe) gederfde inkomsten en een overzicht van de extra uitgaven. Een deel van deze uitgaven waren reeds begroot en hebben hierdoor geen gevolgen voor de exploitatie 2020.
De gevolgen voor de exploitatie 2020 bedragen momenteel € 2.069.500 negatief. De komende periode zal steeds meer duidelijk worden wat de daadwerkelijke hoogte van de gederfde inkomsten, de extra kosten en de compensatie vanuit diverse regelingen is. Een soortgelijk overzicht als onderstaand zal dan ook in elke rapportage Covid-19 geactualiseerd worden.
Inkomsten | Extra uitgaven | Opmerking | |
Toeristenbelasting | -€ 926.000 | ||
Parkeerbelasting | -€ 423.000 | ||
Overige belastingen | -€ 629.000 | ||
Tozo | - | Volledige compensatie | |
BUIG | € 425.000 | € 425.000 | Conform bijgesteld budget |
Jeugd en gezin | € 36.000 | € 36.000 | Conform begroting |
WMO | - | Conform begroting | |
Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting/parkeerbelasting | - | nog niet bekend | |
Compensatie sport/cultuur | - | nog niet bekend | |
Kinderopvang niet-KOT/SMI | - | nog niet bekend | |
Veiligheidsregio/GGD | - | nog niet bekend | |
ZRD | - | nog niet bekend | |
Taskforce | € 120.000 | € 120.000 | resultaatbestemming 2019 (geen gevolg voor exploitatie 2020) |
LED-karren | € 53.500 | ||
(Verkeers)borden | € 26.500 | ||
Vergoeding extra zorgkosten | € 9.000 | ||
Diversen | € 2.500 | ||
Totaal | -€ 1.397.000 | € 672.500 | |
Totaal gevolgen exploitatie | € 2.069.500 |