Hieronder staan de bijstellingen uit fase 1. De basis hiervoor zijn de gerealiseerde cijfers uit 2019 en vorige jaren.
Volgnr | Omschrijving / toelichting | Lasten / | Bijstelling | Structureel | |
---|---|---|---|---|---|
baten | voordeel | nadeel | |||
1 | Winstuitkeringen - dividend bng structureel hoger | baten | 8.500 | Ja | |
2 | Onroerende zaakbelasting (ozb) | baten | 28.000 | Ja | |
3 | Precariobelasting | baten | 14.000 | Ja | |
4 | Toeristenbelasting (sterk afhankelijk van de corona-effecten) | baten | 250.000 | Ja | |
5 | Leges aanleggen uitritten | baten | 5.000 | Ja | |
6 | Parkeergelden (sterk afhankelijk van de corona-effecten) | baten | 151.000 | Ja | |
7 | Parkeerboetes (sterk afhankelijk van de corona-effecten) | baten | 60.000 | Ja | |
8 | Staangelden strandpaviljoens | baten | 100.000 | Ja | |
9 | Leges verkeersmaatregelen | baten | 9.000 | Ja | |
10 | Rente kortlopende geldleningen | lasten | 4.000 | Ja | |
11 | Vervoermiddelen agv meer voertuigen - motorbrandstof/motorrijtuigenbelasting/onderhoud | lasten | 33.000 | Ja | |
12 | Bijdrage aan Waterschap tbv onderhoud wegen obv septembercirculaire 2019 | lasten | 40.000 | Ja | |
13 | Exploitant MFC Breskens | lasten | 92.000 | Ja | |
14 | ICT - leasekosten | lasten | 55.000 | Ja | |
15 | Onderwijsachterstandenbeleid obv beschikking ministerie, besteding loopt mee in het proces Sociaal domein | baten | 325.000 | 325.000 | Ja |
16 | Leges burgerzaken agv verlenging geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar | baten | 90.000 | Ja | |
Subtotaal | 1.049.500 | 540.000 | |||
Saldo | 509.500 |